鷹潭日?qǐng)?bào)社2022年度部門決算

 

目    錄

 

第一部分  鷹潭日?qǐng)?bào)社概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  鷹潭日?qǐng)?bào)社概況

 

一、部門主要職能

鷹潭日?qǐng)?bào)社是市委直屬全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：牢固樹立馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，圍繞貫徹落實(shí)黨的十九大及歷屆全會(huì)精神和市委市政府各階段的中心工作，始終把宣傳黨的路線、方針、政策作為自己的根本任務(wù)，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供各類信息與典型經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持正面宣傳為主的同時(shí)，積極慎重地搞好輿論監(jiān)督，為奮力推動(dòng)全市高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)智慧力量。

在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市委宣傳部的具體指導(dǎo)下，辦好《鷹潭日?qǐng)?bào)》、鷹潭在線客戶端、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”鷹潭學(xué)習(xí)平臺(tái)、鷹潭發(fā)布、鷹潭日?qǐng)?bào)微信公眾號(hào)、鷹潭新聞網(wǎng)、鷹潭日?qǐng)?bào)抖音號(hào)、鷹潭日?qǐng)?bào)頭條號(hào)等各媒體平臺(tái)。

二、部門基本情況

本單位設(shè)立 1 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即部門本級(jí)。職能部門16個(gè)：總編室、副刊部、新聞研究室、群工部、攝影部、黨總支、贛東都市編輯部、印刷發(fā)行經(jīng)營(yíng)科、?？俊⒉稍L部、新聞部、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部、辦公室、行政保衛(wèi)科、新聞管理策劃部、廣告部。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)85人，其中在職人員51人，退休人員 16人；年末其他人員18人。

 

第二部分  2022年度部門決算表

 

2022年預(yù)算沒(méi)有用一般預(yù)算財(cái)政撥款做“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，用的是事業(yè)收入做“三公”經(jīng)費(fèi)支出,故三公經(jīng)費(fèi)支出決算表為0。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

 

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)1792.84萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加51.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；本年收入合計(jì)1792.84萬(wàn)元，較2021年增加254.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.57%，主要原因是：發(fā)行收入增加，財(cái)政撥款收入較上年也有所增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1055.36萬(wàn)元，占58.87%；事業(yè)收入737.48萬(wàn)元，占41.13%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)1629萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1629萬(wàn)元，較2021年減少112.03萬(wàn)元，下降6.4%，主要原因是：1、人員減少,工資福利減少；2、響應(yīng)政府號(hào)召，縮減開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余163.84萬(wàn)元，較2021年增加163.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是：發(fā)行收入增加，響應(yīng)政府號(hào)召，縮減開支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 743.76萬(wàn)元，占45.66%；項(xiàng)目支出885.24萬(wàn)元，占54.34 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為847.22萬(wàn)元，決算數(shù)為1055.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124.57%。其中：

（一）文化體育與傳媒支出支出年初預(yù)算數(shù)為680.73萬(wàn)元，決算數(shù)為839.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.29%，主要原因是：增加了人員專項(xiàng)績(jī)效和年終考核績(jī)效的發(fā)放。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為64.69萬(wàn)元，決算數(shù)為110.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171%，主要原因是：人員的退休和調(diào)動(dòng)導(dǎo)致職業(yè)年金繳費(fèi)增加。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為53.28萬(wàn)元，決算數(shù)為55.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103%，主要原因是人員變動(dòng)。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)48.52萬(wàn)元，決算數(shù)為50.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104%，主要原因是人員變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出678.55萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出615.22萬(wàn)元，較2021年減少143.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）18.88%，主要原因是：?jiǎn)挝粚?shí)行獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效，績(jī)效工資財(cái)政撥款減少。

（二）商品和服務(wù)支出37.34萬(wàn)元，較2021年增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0.05%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.99萬(wàn)元，較2021年減少107.98萬(wàn)元，下降80%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（四）資本性支出 0萬(wàn)元，較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：無(wú)。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，由于2022年預(yù)算沒(méi)有用一般預(yù)算財(cái)政撥款做預(yù)算，用事業(yè)收入做“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.1萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，實(shí)際支出0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，實(shí)際支出0.55萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.6萬(wàn)元，實(shí)際支出1.8萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是未安排出行。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未安排出行。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì) 0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是沒(méi)有用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款做預(yù)算，用的事業(yè)收入做的預(yù)算。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款做預(yù)算，用的事業(yè)收入做的預(yù)算。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待 0批，累計(jì)接待 0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是沒(méi)有用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款做預(yù)算，用的事業(yè)收入做的預(yù)算，年末公務(wù)用車保有 1輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額31.71萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出16.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額31.71萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.5萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的87%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的49%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的51%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是采訪用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金120 萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的13.56%。    

組織對(duì)“新媒體專項(xiàng)”、“辦報(bào)專項(xiàng)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出120萬(wàn)元。其中：

 1.新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)從2020年都已編入了部門預(yù)算，主要用于新媒體的運(yùn)轉(zhuǎn)。新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算60萬(wàn)元，實(shí)際支出60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 94分。主要產(chǎn)出和效果：已經(jīng)完成新媒體建設(shè)，已經(jīng)正式上線運(yùn)營(yíng)，逐步完善功能設(shè)置，客戶端已經(jīng)升級(jí)，服務(wù)更多樣，功能更強(qiáng)大。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：總的來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)主要是經(jīng)濟(jì)效益完成得不好，主觀上我們對(duì)媒體的經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收研究還不夠，花的功夫還不多，客觀上是由于市場(chǎng)體量本來(lái)就小、區(qū)域經(jīng)濟(jì)也欠發(fā)達(dá)。下一步改進(jìn)措施：一是因新媒體項(xiàng)目投入較大,建議財(cái)政加大資金扶持力度；二是項(xiàng)目建設(shè)始終貫徹了以技術(shù)為核心、平臺(tái)建設(shè)為抓手的工作思路，確保了項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)，今后要繼續(xù)堅(jiān)持這一思路 ，但在技術(shù)人才的引進(jìn)方面一直是短腿，這一問(wèn)題要盡快解決。

2.辦報(bào)專項(xiàng)資金從1999年至2020年，都已編入了部門預(yù)算。主要用于每年度的《鷹潭日?qǐng)?bào)》出版印刷費(fèi)、新華社電訊費(fèi)等，確保報(bào)紙安全、準(zhǔn)確、及時(shí)出版。辦報(bào)專項(xiàng)資金年初預(yù)算60萬(wàn)元。實(shí)際支出60萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是鷹潭日?qǐng)?bào)作業(yè)量完成率：主要內(nèi)容為鷹潭日?qǐng)?bào)每天按時(shí)按量完成征訂的發(fā)行數(shù)。完成計(jì)劃任務(wù)100%;二是鷹潭日?qǐng)?bào)印刷發(fā)行質(zhì)量在全省評(píng)比名列前茅，辦報(bào)內(nèi)容質(zhì)量：在全省新聞獎(jiǎng)評(píng)比中獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)在同行業(yè)里面排行前列質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%;三是鷹潭日?qǐng)?bào)每天每晚12點(diǎn)之前印刷完成，出報(bào)量100%。印刷發(fā)行成本和新華社電訊的成本節(jié)約率100%。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因由于辦報(bào)經(jīng)費(fèi)比較緊張。往年的新華社電訊費(fèi)又呈直線上升。為保證報(bào)紙訊息政治性、及時(shí)性，準(zhǔn)確性，規(guī)范性，保證報(bào)紙的質(zhì)量，保持宣傳口徑與中央統(tǒng)一，我們一直堅(jiān)持在使用。再則近年來(lái)，報(bào)紙印刷的材料紙張，油墨等價(jià)格上漲將近40%，使得我們出版印刷成本提高很多。下一步改進(jìn)措施：我們應(yīng)抓好新聞戰(zhàn)線“走轉(zhuǎn)改”活動(dòng)，鼓勵(lì)編采人員深入基層一線，改進(jìn)文風(fēng)，把來(lái)自基層一線的鮮活的新聞報(bào)道奉獻(xiàn)給廣大讀者。在隊(duì)伍建設(shè)上，緊扣進(jìn)人關(guān)、育人關(guān)、用人關(guān)、留人關(guān)和創(chuàng)一流團(tuán)隊(duì)目標(biāo)，著力提高隊(duì)伍整體素質(zhì)和專業(yè)化程度；在報(bào)紙質(zhì)量上，按照創(chuàng)精品、創(chuàng)品牌、創(chuàng)特色要求，力求報(bào)紙質(zhì)量在全省地市報(bào)綜合排名靠前；在報(bào)業(yè)經(jīng)營(yíng)上，按照“培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)、提高增長(zhǎng)速度、抓好成本管理”思路，確保報(bào)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

3.組織對(duì)鷹潭日?qǐng)?bào)社整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，本部門牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，使預(yù)算績(jī)效取得新成效，提升執(zhí)行力和公信力。一是抓好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。二是績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，完成了“積極宣傳市委市政府的重大決策，把握輿論導(dǎo)向，及時(shí)報(bào)道全市政治、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、文化、軍事和社會(huì)生活的重大事件，促進(jìn)全市物質(zhì)文明和精神文明及民主法制建設(shè) ”目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)鷹財(cái)績(jī)〔2023〕3 號(hào)文精神，為深入貫徹落實(shí)《中 共中央、 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》進(jìn)一 步強(qiáng)化支出責(zé)任和效率，我部門組織評(píng)價(jià)小組對(duì)本級(jí) 2022 年度所有項(xiàng)目支出開展了績(jī)效自評(píng)，并對(duì)全年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展了一次績(jī)效匯總分析。

本年度部門整體預(yù)算金額為1939.46萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù) 為1629萬(wàn)元（基本支出743.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出885.24萬(wàn)元）。其中：財(cái)政撥款支出1055.36 萬(wàn)元，其他資金支出573.64萬(wàn)元。

2.單位自評(píng)工作開展情況

（1）績(jī)效評(píng)價(jià)小組。年初成立以社長(zhǎng)、總編輯擔(dān)任組長(zhǎng)，副社長(zhǎng)、 副總編輯為副組長(zhǎng)，社委會(huì)辦公室等六大中心負(fù)責(zé)人為小組成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。

（2）自評(píng)價(jià)過(guò)程。2023 年 3 月份評(píng)價(jià)小組對(duì)部門所有項(xiàng) 目的完成情況進(jìn)行了詳細(xì)的了解，對(duì)年初制定績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行摸底和打分。

（3）對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)的指標(biāo)進(jìn)行了分析，并在預(yù)算一體化系統(tǒng)中備注相關(guān)原因及下一步整改措施。

3.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2022 年本部門項(xiàng)目數(shù)7 個(gè)，實(shí)際開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目數(shù)7個(gè)，項(xiàng)目自評(píng)覆蓋率100%。 自評(píng)為 “優(yōu)秀” 的項(xiàng)目6個(gè)， 占比85%, “ 良好” 的項(xiàng)目1個(gè)占比15%。 總體自評(píng)得分90分。

4.績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

一是全年高質(zhì)量完成鷹潭日?qǐng)?bào)社“ 三定方案”中心任務(wù)。市財(cái)政局及時(shí)安排項(xiàng)目預(yù)算，預(yù)算資金下達(dá)率100%；鷹潭日?qǐng)?bào)社堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神這條主線，勇?lián)氊?zé)使命、積極主動(dòng)作為，在新聞宣傳、事業(yè)建設(shè)、報(bào)網(wǎng)融合等方面取得較好成績(jī)，為加快建設(shè)“智銅道合、強(qiáng)富美優(yōu)”新鷹潭提供堅(jiān)了強(qiáng)大的輿論支撐。

二是辦報(bào)專項(xiàng)資金使用達(dá)到預(yù)期目標(biāo)效果。鷹潭日?qǐng)?bào)社社委會(huì)高度重視辦報(bào)專項(xiàng)資金使用和管理，主動(dòng)開展績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，認(rèn)真履行項(xiàng)目管理程序，進(jìn)一步提高增加專項(xiàng)資金使用效益，加強(qiáng)新聞采編隊(duì)伍建設(shè)，提高辦報(bào)質(zhì)量，取得良好經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。尤其值得一提的是對(duì)標(biāo)《人民日?qǐng)?bào)》，《鷹潭日?qǐng)?bào)》進(jìn)行全面改版升級(jí)，紙張質(zhì)量升級(jí)、欄目設(shè)置優(yōu)化、排版版式美化、雙面彩印，開發(fā)掃微信二維碼聽新聞、掃圖片看視頻等融媒體技術(shù)，《鷹潭日?qǐng)?bào)》成為目前我省唯一融“可讀可聽可視”智慧功能為一體的權(quán)威黨報(bào)。

三是新媒體專項(xiàng)資金使用達(dá)到預(yù)期目標(biāo)效果。鷹潭日?qǐng)?bào)社社委會(huì)高度重視新媒體專項(xiàng)資金使用和管理，加強(qiáng)新媒體人才引進(jìn)，采用先進(jìn)的新媒體技術(shù)，創(chuàng)新時(shí)政報(bào)道形式，策劃制作大量新媒體產(chǎn)品，融媒體報(bào)道精彩紛呈，提升了傳播力影響力，取得良好經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。比如通過(guò)圖文消息、直播、微視頻、動(dòng)態(tài)信息圖、互動(dòng)H5等多種形式開展融媒體宣傳。精心策劃制作了反映市兩會(huì)盛況的4個(gè)VLOG，并通過(guò)AR掃一掃實(shí)現(xiàn)報(bào)紙與新媒體互動(dòng)，讀者可以掃描報(bào)紙，觀看視頻或者圖文報(bào)道進(jìn)行延伸閱讀。依托報(bào)社的AI虛擬主播播報(bào)平臺(tái)，對(duì)會(huì)議重要新聞進(jìn)行視頻播報(bào)。此外，還運(yùn)用了MG動(dòng)畫、一張大圖解讀了鷹潭市政府工作報(bào)告。

四是“鷹潭市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園（報(bào)業(yè)大廈）消除隱患工程”經(jīng)費(fèi)使用達(dá)到預(yù)期目標(biāo)效果。鷹潭市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園（報(bào)業(yè)大廈）腳手架已歷時(shí)七八年之久，存在重大安全隱患。鷹潭日?qǐng)?bào)社社委會(huì)在市安委會(huì)的指導(dǎo)下，擔(dān)當(dāng)作為、不等不靠，實(shí)施一線工作法，積極爭(zhēng)取市里相關(guān)部門的支持，堅(jiān)持安全第一，攻堅(jiān)克難，精心施工，歷時(shí)半年成功拆除腳手架，徹底消除了重大安全隱患。

五是基礎(chǔ)績(jī)效及考核獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)使用達(dá)到預(yù)期目標(biāo)效果?；A(chǔ)績(jī)效按上級(jí)要求發(fā)放，年度專項(xiàng)績(jī)效按照上級(jí)要求大力推進(jìn)考核分配制度改革。按照“不勞不得、多勞多得、優(yōu)績(jī)優(yōu)酬”原則，制定鷹潭日?qǐng)?bào)社2022年度在編人員專項(xiàng)績(jī)效工資分配方案，打破大鍋飯，注重工作實(shí)績(jī)，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，拉開差距，重點(diǎn)向工作表現(xiàn)突出、有顯著成績(jī)和貢獻(xiàn)的人員傾斜，形成了新鮮明的正向激勵(lì)作用和示范效果。  

5.偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

（1）“非稅收入成本 2022 年”項(xiàng)目發(fā)生偏離，發(fā)生原因： 據(jù)贛財(cái)稅﹝2022﹞25號(hào)文件單位經(jīng)營(yíng)性收入不再繳入財(cái)政專戶。

（2）“鷹潭市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園消除隱患工程”經(jīng)費(fèi)偏離，發(fā)生原因：在確保安全的前提下，本著節(jié)省資金的原則，多方尋找施工方，并經(jīng)反復(fù)協(xié)商談判，將相關(guān)費(fèi)用壓縮到最低。

今后，編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解具體 的績(jī)效目標(biāo)，盡量采取定量的方式制定清晰的績(jī)效指標(biāo)，提高部門預(yù)算編制的質(zhì)量。

《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》詳見附件。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

本部門公開“新媒體專項(xiàng)”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》）