鷹潭日報社2023年部門預(yù)算目錄
第一部分 鷹潭日報社概況 一、部門主要職責(zé) 二、部門基本情況 第二部分 鷹潭日報社2023年部門預(yù)算情況說明 一、2023年部門預(yù)算收支情況說明 二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 第三部分 鷹潭日報社2023年部門預(yù)算表 一、收支預(yù)算總表 二、部門收入總表 三、部門支出總表 四、財政撥款收支總表 五、一般公共預(yù)算支出表 六、一般公共預(yù)算基本支出表 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 八、政府性基金預(yù)算支出表 九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 十、部門整體支出績效目標(biāo)表 十一、重點項目績效目標(biāo)表 第四部分 名詞解釋 第一部分 鷹潭日報社概況 一、部門主要職責(zé) 鷹潭日報社是市委直屬全額撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：牢固樹立馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，圍繞貫徹落實黨的十九大及歷屆全會精神和市委市政府各階段的中心工作，始終把宣傳黨的路線、方針、政策作為自己的根本任務(wù)，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向，為全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供各類信息與典型經(jīng)驗。堅持正面宣傳為主的同時，積極慎重地搞好輿論監(jiān)督，為奮力推動全市高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)智慧力量。 在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市委宣傳部的具體指導(dǎo)下，辦好《鷹潭日報》、鷹潭在線客戶端、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”鷹潭學(xué)習(xí)平臺、鷹潭發(fā)布和鷹潭日報微信公眾號、鷹潭新聞網(wǎng)、鷹潭日報抖音號、鷹潭日報頭條號等各媒體平臺。 二、部門基本情況 鷹潭日報社共有預(yù)算單位1個，即鷹潭日報社本級。 編制人數(shù)小計61人，其中，核定全額撥款事業(yè)編制人數(shù)61人。實有人數(shù)小計70人，其中：全額撥款事業(yè)在職人數(shù)51人，聘用人員19人。退休人數(shù)小計17人。 第二部分 鷹潭日報社2023年部門預(yù)算情況說明 一、2023年部門預(yù)算收支情況說明 （一）收入預(yù)算情況 2023年鷹潭日報社收入預(yù)算總額為2549.69萬元，比上年增加610.23萬元，其中：財政撥款收入815.69萬元，比上年減少31.53萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入835萬元，比上年增加264.76萬元；其他收入899萬元，比上年增加377萬元。 （二）支出預(yù)算情況 2023年鷹潭日報社支出預(yù)算總額為2549.69萬元，比上年增加610.23萬元。其中： 按支出項目類別劃分：基本支出1182.47萬元，比上年增加601.86萬元，包括工資福利支出1091.3萬元、商品和服務(wù)支出36.67萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助54.5萬元；項目支出1367.22萬元，比上年增加8.37萬元，包括工資福利支出170.34萬元、商品和服務(wù)支出765.88萬元、資本性支出431萬元。 按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出2236.99萬元，比上年增加464.02萬元；社會保障和就業(yè)支出158.31萬元，比上年增加93.62萬元；衛(wèi)生健康支出56.87萬元，比上年增加3.59萬元；住房保障支出97.52萬元，比上年增加49萬元。 按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1261.64萬元，比上年增加369.39萬元；商品和服務(wù)支出802.55萬元，比上年增加256.96萬元；對個人和家庭補(bǔ)助54.5萬元，比上年增加52.88萬元；資本性支出431萬元，比上年減少69萬元。 （三）財政撥款支出情況 2023年鷹潭日報社財政撥款支出預(yù)算815.69萬元，比上年減少31.53萬元。 按支出功能科目劃分：文化體育與傳媒支出624.31萬元，比上年減少56.42萬元；社會保障和就業(yè)支出83.99萬元，比上年增加19.3萬元；衛(wèi)生健康支出56.87萬元，比上年增加3.59萬元；住房保障支出50.52萬元，比上年增加2萬元。 按支出項目類別劃分：工資福利支出707.86萬元，比上年減少15.4萬元；商品和服務(wù)支出80.67萬元，比上年減少41.67萬元；對個人和家庭補(bǔ)助27.16萬元，比上年增加25.54萬元。 （四）政府性基金情況 2023年鷹潭日報社沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 （五）國有資本經(jīng)營情況 2023年鷹潭日報社沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。 （六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明 2023年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算36.67萬元，比2022年預(yù)算減少0.67萬元，減少1.79%，主要原因是：人員減少。 （七）政府采購情況 2023年部門所屬各單位政府采購總額437萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算101萬元，政府采購工程預(yù)算281萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算55萬元。 （八）國有資產(chǎn)占有使用情況 截至2022年9月30日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。 2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值50萬元以上大型設(shè)備具體為：無，安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備具體為：無。 （九）預(yù)算績效情況說明 2023年對鷹潭日報社項目支出全面實施績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及預(yù)算撥款69萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款69萬元。 1.新媒體項目 1）項目概述：新媒體專項經(jīng)費從2018年開始列入了部門預(yù)算,并獲得了財政撥款。主要用于每年度的新媒體的產(chǎn)品開發(fā)運營、委托業(yè)務(wù)和人員工資等費用開支，確保新媒體中心安全、準(zhǔn)確、高效運行，加快媒體融合發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大黨刊覆蓋面和影響力。 2）立項依據(jù)：根據(jù)《中共鷹潭市委、鷹潭市人民政府關(guān)于印發(fā){鷹潭市人民政府機(jī)構(gòu)改革實施方案}的通知》（鷹發(fā){2010}7號）精神，鷹潭日報社為鷹潭市委直屬事業(yè)單位，是黨的喉舌，是黨的輿論宣傳主陣地。 3）實施主體：鷹潭日報社。 4）實施方案：微信公眾號每日推送文章，每月舉辦新媒體“好作品”評選活動，策劃制作短視頻。 5）實施周期：2023年1月-2023年12月。 6）年度預(yù)算安排：2023年項目經(jīng)費財政預(yù)算撥款60萬元。 7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
2.辦報專項項目 1）項目概述：辦報專項資金從1999年至2022年，都已編入了部門預(yù)算，并獲得了財政撥款。主要用于每年度的《鷹潭日報》出版印刷費、新華社電訊費等，確保報紙安全、準(zhǔn)確、及時出版。 2）立項依據(jù)：根據(jù)《中共鷹潭市委、鷹潭市人民政府關(guān)于印發(fā){鷹潭市人民政府機(jī)構(gòu)改革實施方案}的通知》（鷹發(fā){2010}7號）精神，鷹潭日報社為鷹潭市委直屬事業(yè)單位，是黨的喉舌，是黨的輿論宣傳主陣地。 3）實施主體：鷹潭日報社。 4）實施方案：每月按時支付報紙出版印刷費，每半年按期支付新華社電訊費用，保證編輯、印刷、出版、投遞各環(huán)節(jié)正常運行，每周五期出版發(fā)行鷹潭日報。 5）實施周期：2023年1月-2023年12月 6）年度預(yù)算安排：2023年項目經(jīng)費財政預(yù)算撥款9萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入承擔(dān)支出51萬。 7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 2023年鷹潭日報社“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排8.65萬元（其中：一般公共預(yù)算資金3萬元）。其中： 因公出國（境）費1.43萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年減少0.07萬元，主要原因是：疫情期間，未安排大規(guī)模的經(jīng)費預(yù)算。 公務(wù)接待費3.8萬元（其中：一般公共預(yù)算資金1萬元），比上年減少0.2萬元,主要原因是：厲行節(jié)約，節(jié)省開支。 公務(wù)用車運行維護(hù)費3.42萬元（其中：一般公共預(yù)算資金2萬元），比上年減少0.18萬元,主要原因是：響應(yīng)號召，縮減開支。 公務(wù)用車購置費用0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元），比上年增（減）0萬元,主要原因是：未安排公務(wù)用車購置。 第三部分 鷹潭日報社2023年部門預(yù)算表
無政府性基金預(yù)算支出
無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 第四部分 名詞解釋 一、收入科目 （一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。 （三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 （四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。 二、支出科目 （一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 (三) 三公經(jīng)費:是指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公 出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中， 因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車 輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。 三、部門涉及的專業(yè)名詞 其他新聞出版廣播影視（項）：指除新聞出版廣播影視機(jī)關(guān)服務(wù)、廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權(quán)管理等以外的其他新聞出版廣播影視支出。 附件：
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