目    錄

第一部分  鷹潭日?qǐng)?bào)社部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第二部分  2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)  2922.17  萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1624.86 萬元，較2018年減少 166.81 萬元，下降5.7  %；本年收入合計(jì)1297.3  萬元，較2018年減少375.27  萬元，下降28.9 %，主要原因是：財(cái)政撥款金額有所減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 1297.3 萬元，占  100%； 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì) 1142.95萬元，其中本年支出合計(jì) 1142.95萬元，較2018年減少321.16  萬元，下降28  %，主要原因是：節(jié)省開支，精簡(jiǎn)人員；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1779.21   萬元，較2018年增加154.35  萬元，增長(zhǎng)8.6  %，主要原因是：事業(yè)收入結(jié)余及中央財(cái)政下?lián)艿?00萬元資金還有結(jié)余未使用完。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 860.93  萬元，占 75 %；項(xiàng)目支出  282.02 萬元，占25   %；

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  2605.81 萬元，決算數(shù)為 1142.94 萬元，完成年初預(yù)算的 43 %。其中：

（一）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為2435.58萬元，決算數(shù)為1018.14萬元，完成年初預(yù)算的42%，主要原因是壓減了日常經(jīng)費(fèi)開支。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為81.18萬元，決算數(shù)為58.95萬元，完成年初預(yù)算的72%，主要原因是人員變動(dòng)。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為42.62萬元，決算數(shù)為15.86萬元，完成年初預(yù)算的37%，主要原因是人員減少且決算數(shù)據(jù)中未包含公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)46.43萬元，決算數(shù)為49.99萬元，完成年初預(yù)算的107%，主要原因是人員變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1142.95萬元，其中：

（一）工資福利支出  812.9 萬元，較2018年增加320.4萬元，增長(zhǎng) 65 %，主要原因是：工資上漲。

（二）商品和服務(wù)支出  314.63萬元，較2018年增加306.13  萬元，增長(zhǎng)360.1  %，主要原因是：人員有變動(dòng),日常經(jīng)費(fèi)開支增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 15.41  萬元，較2018年減少 57.59 萬元，下降了78  %，主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，縮減開支。

（四）資本性支出 0  萬元，較2018年減少4.66  萬元，下降100  %，主要原因是：響應(yīng)政府號(hào)召，縮減開支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9  萬元，決算數(shù)為 10.82 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2018年增加3.82  萬元，增長(zhǎng)54.5  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為   3萬元，決算數(shù)為 7.77 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年增加 7.77 萬元，增長(zhǎng)100  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:臨時(shí)因公出國出境任務(wù)增加,導(dǎo)致費(fèi)用增加。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  6 萬元，決算數(shù)為 2.85 萬元，完成年初預(yù)算的47.5 %，決算數(shù)較2018年2.85 萬元，增長(zhǎng)100  %。共接待批次60人次,接待人數(shù)為290人.決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:去年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi),今年發(fā)生少量費(fèi)用支出。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為0.2  萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2018年增減少6.8 萬元，下降340  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：響應(yīng)號(hào)召減少支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 32.61  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加  19.47萬元，增長(zhǎng)148.1  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 351.8 萬元，其中：政府采購貨物支出 250.72 萬元、政府采購工程支出0  萬元、政府采購服務(wù)支出 101.08 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  351.8萬元，占政府采購支出總額的 100 %，（省級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有公車車輛1輛，是公用采訪車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，其中，金額50萬以上項(xiàng)目  2個(gè)，

共涉及資金 120 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的  42%。

    我社對(duì)“新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“辦報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)”等 2 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)”：

1、新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)從2019年都已編入了部門預(yù)算，主要用于新媒體的運(yùn)轉(zhuǎn)。新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算60萬元，實(shí)際支出60萬元，完成預(yù)算的100%，其中專用材料費(fèi)10萬元、勞務(wù)費(fèi)45萬元和委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元。

2、辦報(bào)專項(xiàng)資金從1999年至2019年，都已編入了部門預(yù)算。主要用于每年度的《鷹潭日?qǐng)?bào)》出版印刷費(fèi)、新華社電訊費(fèi)等，確保報(bào)紙安全、準(zhǔn)確、及時(shí)出版。辦報(bào)專項(xiàng)資金年初預(yù)算60萬元。實(shí)際支出60萬元，完成預(yù)算的100%，其中印刷費(fèi)44萬元和新華社電訊費(fèi)16萬元。

    （二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目，無項(xiàng)目自評(píng)則提供整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）。

我部門2018年市級(jí)部門決算中反映新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分90分,結(jié)果為優(yōu),實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo),辦報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分95分,結(jié)果為優(yōu),也實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo).整體支出績(jī)效自評(píng)分為80.72分，結(jié)果為良好。

新媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 60 萬元，執(zhí)行數(shù)為 60 萬元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：已經(jīng)完成新媒體建設(shè)，已經(jīng)正式上線運(yùn)營，逐步完善功能設(shè)置，客戶端已經(jīng)升級(jí)為4.0版，服務(wù)更多樣，功能更強(qiáng)大。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：總的來看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)主要是經(jīng)濟(jì)效益完成得不好，主觀上我們對(duì)媒體的經(jīng)營創(chuàng)收研究還不夠，花的功夫還不多，客觀上是由于市場(chǎng)體量本來就小、區(qū)域經(jīng)濟(jì)也欠發(fā)達(dá)。下一步改進(jìn)措施：一是因新媒體項(xiàng)目投入較大,建議財(cái)政加大資金扶持力度；二是項(xiàng)目建設(shè)始終貫徹了以技術(shù)為核心、平臺(tái)建設(shè)為抓手的工作思路，確保了項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的成功實(shí)現(xiàn)，今后要繼續(xù)堅(jiān)持這一思路 ，但在技術(shù)人才的引進(jìn)方面一直是短腿，這一問題要盡快解決。

辦報(bào)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 60 萬元，執(zhí)行數(shù)為 60 萬元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是鷹潭日?qǐng)?bào)作業(yè)量完成率：主要內(nèi)容為鷹潭日?qǐng)?bào)每天按時(shí)按量完成征訂的發(fā)行數(shù)。完成計(jì)劃任務(wù)100%;二是鷹潭日?qǐng)?bào)印刷發(fā)行質(zhì)量在全省評(píng)比名列前茅，辦報(bào)內(nèi)容質(zhì)量：在全省新聞獎(jiǎng)評(píng)比中獲得的獎(jiǎng)項(xiàng)在同行業(yè)里面排行前列質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%;三是鷹潭日?qǐng)?bào)每天每晚12點(diǎn)之前印刷完成，出報(bào)量100%。印刷發(fā)行成本和新華社電訊的成本節(jié)約率100%。發(fā)現(xiàn)的問題及原因由于辦報(bào)經(jīng)費(fèi)比較緊張。往年的新華社電訊費(fèi)又呈直線上升，由每年3.6萬漲到現(xiàn)在16萬。為保證報(bào)紙訊息政治性、及時(shí)性，準(zhǔn)確性，規(guī)范性，保證報(bào)紙的質(zhì)量，保持宣傳口徑與中央統(tǒng)一，我們一直堅(jiān)持在使用。再則近5年來，報(bào)紙印刷的材料紙張，油墨等價(jià)格上漲將近40%，使得我們出版印刷成本提高很多。下一步改進(jìn)措施：我們應(yīng)抓好新聞戰(zhàn)線“走轉(zhuǎn)改”活動(dòng)，鼓勵(lì)編采人員深入基層一線，改進(jìn)文風(fēng)，把來自基層一線的鮮活的新聞報(bào)道奉獻(xiàn)給廣大讀者。在隊(duì)伍建設(shè)上，緊扣進(jìn)人關(guān)、育人關(guān)、用人關(guān)、留人關(guān)和創(chuàng)一流團(tuán)隊(duì)目標(biāo)，著力提高隊(duì)伍整體素質(zhì)和專業(yè)化程度；在報(bào)紙質(zhì)量上，按照創(chuàng)精品、創(chuàng)品牌、創(chuàng)特色要求，力求報(bào)紙質(zhì)量在全省地市報(bào)綜合排名靠前；在報(bào)業(yè)經(jīng)營上，按照“培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)、提高增長(zhǎng)速度、抓好成本管理”思路，確保報(bào)業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

績(jī)效報(bào)告的主要結(jié)論如下：可取之處：在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”支出明顯下降。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我社能做到專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。不足之處：1、預(yù)算執(zhí)行存在偏差，由于部門預(yù)算編制不完整、不細(xì)化，導(dǎo)致部分明細(xì)科目預(yù)算執(zhí)行率較低。2、固定資產(chǎn)管理水平有待提高。

在公開項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》或《整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表》。

第四部分  名詞解釋

其他新聞出版廣播影視（項(xiàng)）：指除新聞出版廣播影視機(jī)關(guān)服務(wù)、廣播、電視、電影、新聞通訊、出版發(fā)行、版權(quán)管理等以外的其他新聞出版廣播影視支出。